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2017年石狮市总工会预算说明
发布时间: 2017-01-11 10:50:03   作者:本站编辑   来源: 本站原创

 2017年部门预算经第六届人民代表大会第五次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

石狮市总工会的主要职责是:组织职工、引导职工、服务职工、维护职工合法权益。

二、部门预算单位基本情况

石狮市总工会包括2个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

石狮市总工会

全额拨款

8

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、部门主要工作任务

2017年,石狮市总工会重点抓好以下工作:

      (一)、打造全省工会港澳台交流工作试点。

(二)、探索推广职业安全卫生防护“工具包”。
(三)、加大对去产能企业职工援助力度。

(四)、大力推动工人文化宫等阵地建设。

(五)、打造职工心理健康服务中心。

(六)、推广职工子女4点半活动中心。

四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 石狮市总工会收入预算为461.60万元,其中:当年财政拨款收入461.60万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算461.60万元,其中:人员支出80.82万元,对个人和家庭补助支出5.36万元,公用支出10.88万元,项目支出364.54万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出461.60万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(群众团体事务)97.06万元。主要用于人员基本工资和对个人及家庭补助支出。

(二)行政运行(群众团体事务)364.54万元。主要用于工会开展服务职工各项活动、帮扶帮困等支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出为0。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为5.7万元,其中:因公出国(境)费用2.2万元,公务接待费3.5万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排2.2万元。主要用于赴香港、台湾等地参加工会干部培训班等出国(境)公务活动支出。与上年相比增加了100%,原因是参加上级工会组织的培训班。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排3.5万元。主要用于上级的调研、各兄弟之间的联盟交流等方面的接待活动。与上年相比减少了30%,下降原因主要是严格控制公务接待支出。

 

    附表:1.2017年收支预算表

          2.2017年收入预算表

          3.2017年支出预算表

          4.2017年财政拨款收支预算表

          5.2017年一般公共预算拨款支出预算表

          6.2017年政府性基金拨款支出预算表

          7.2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

          8.2017年一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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